Méthode d’estimation des scénarios
En bref : Les fourchettes éclairent une décision ; elles ne remplacent ni un devis, ni une estimation de marché public. Deux lectures sont données pour chaque partie : construite de zéro, avec une grille de marché à 650–900 € HT par jour, et depuis le socle existant, au taux d'une équipe mixte, 450–700 € HT par jour. CRISalid, son service d’export, la remise en qualité du référentiel et la réserve de 15 % ne sont pas inclus.
| Élément | Hypothèse retenue |
|---|---|
| Jour-homme | 1 jour ouvré de contribution projet, environ 7 heures |
| Taux journalier composite | 650 à 900 € HT en prestation externe (grille de marché) ; 450 à 700 € HT en équipe interne ou mixte (lecture depuis le socle) |
| Organisation | Équipe pluridisciplinaire, décisions métier rendues sous 5 jours ouvrés |
| Point de départ | Un extrait puis un export CRISalid exploitables, à produire (non chiffrés) ; les sources ouvertes, accessibles sans accord |
| Réserve | Environ 15 % à ajouter tant que les inconnues critiques ne sont pas levées ; non incluse dans les totaux |
Inclus : cadrage et contrat de données, UX/UI, développement (gabarits, connecteur, synchronisation, contribution selon la partie), SEO, RGAA, performance, sécurité, tests, recette, livraison, documentation, transfert et pilotage.
Non inclus :
- le déploiement et l’exploitation de CRISalid, ainsi que le service d’export dédié à la vitrine ;
- la remise en qualité des données sources, dont le peuplement des rattachements, et la production éditoriale à grande échelle ;
- la charge interne de Paris-Saclay (exprimée en ETP pour information), les marchés et l’assistance juridique ;
- l’exploitation 24/7 et l’astreinte contractuelle.
| Charge | Partie 1 | Partie 2 |
|---|---|---|
| Réalisation, depuis le socle | 59–114 j.h, POC compris | 54–105 j.h |
| Réalisation, construite de zéro | 240–405 j.h | 140–235 j.h pour un circuit de correction propre à la vitrine |
| Exploitation récurrente, depuis le socle | 30–60 j.h/an | 15–30 j.h/an |
| Charge interne métier | 0,2–0,5 ETP/an | 0,2–0,5 ETP/an de modération |
Les fourchettes se resserreront après le POC de pertinence : export réel, parcours testés, temps mesuré.
Sensibilité et limites des fourchettes
1. La fourchette publiée mélange deux incertitudes
Chaque budget combine la charge la plus basse au taux le plus bas, et la charge la plus haute au taux le plus haut. À taux constant, l’incertitude réelle est plus étroite :
| Partie 1 | Charge | À 450 €/j | À 650 €/j | À 900 €/j |
|---|---|---|---|---|
| Depuis le socle | 59–114 j.h | 27–51 k€ | 38–74 k€ | 53–103 k€ |
| Construite de zéro | 240–405 j.h | 108–182 k€ | 156–263 k€ | 216–365 k€ |
Le modèle de livraison pèse autant que l’existant. La même Partie 1 depuis le socle coûte 27 k€ en équipe interne au bas de la fourchette, 103 k€ en prestation externe au haut.
2. Un tiers de la charge n’est pas du code
Depuis le socle, cadrage, validations, recette et transfert représentent 18–32 j.h sur 54–104 pour le lancement. Cette part ne se compresse ni par l’outillage ni par l’existant : c’est elle qui fixe le calendrier.
3. Le point de départ n’est pas financé
L’export CRISalid n’existe pas. L’instance de développement de Paris-Saclay tourne et son graphe se lit en moins d’une seconde (instance observée), mais aucun service d’export n’a été écrit. Le POC se contente d’un extrait ; le lancement suppose un export stable, chiffré à part, avec la DiBISO.
4. La projection depuis le socle est celle d’un intéressé
Le socle est le prototype de l’auteur de l’audit (déclaration d’intérêt). Ses lots ont été estimés lot par lot, en partant de ce que le prototype fait déjà ; ils n’ont été confrontés à aucun devis. Une contre-expertise par la DSI est la condition pour les utiliser hors de ce dossier.
5. Le coût affiché n’est pas le coût total
| Partie 1, à 5 ans | Depuis le socle | Construite de zéro |
|---|---|---|
| Réalisation | 27–80 k€ | 156–365 k€ |
| Exploitation sur 5 ans | 80–260 k€ | 215–605 k€ |
| Total | 107–340 k€ | 371–970 k€ |
| Réserve d’arbitrage (~15 % de la réalisation) | 4–12 k€ | 23–55 k€ |
L’exploitation pèse trois à quatre fois la réalisation sur cinq ans. Si un autre membre du consortium adopte la vitrine, c’est ce poste qui se partage.
6. Ce qu’il faudrait faire pour fiabiliser ces chiffres
- Mesurer le POC : temps réellement passé, volume de l’extrait, écarts constatés.
- Trancher le modèle de livraison : interne, mixte, prestation, ou portage par le consortium.
- Chiffrer le service d’export CRISalid avec la DiBISO, ou le déclarer hors budget.
- Faire contre-expertiser la lecture depuis le socle par la DSI.
- Chiffrer la remise en qualité du référentiel, absente de toute estimation.