# Méthode d’estimation des scénarios
> **En bref :**
> Les fourchettes éclairent une décision ; elles ne remplacent ni un devis, ni une estimation de marché public.
> Deux lectures sont données pour chaque partie : **construite de zéro**, avec une grille de marché à 650–900 € HT par jour, et **depuis le socle existant**, au taux d'une équipe mixte, 450–700 € HT par jour.
> CRISalid, son service d’export, la remise en qualité du référentiel et la réserve de 15 % ne sont **pas inclus**.

| Élément | Hypothèse retenue |
| --- | --- |
| Jour-homme | 1 jour ouvré de contribution projet, environ 7 heures |
| Taux journalier composite | 650 à 900 € HT en **prestation externe** (grille de marché) ; 450 à 700 € HT en **équipe interne ou mixte** (lecture depuis le socle) |
| Organisation | Équipe pluridisciplinaire, décisions métier rendues sous 5 jours ouvrés |
| Point de départ | Un extrait puis un export CRISalid exploitables, **à produire** (non chiffrés) ; les sources ouvertes, accessibles sans accord |
| Réserve | Environ 15 % à ajouter tant que les inconnues critiques ne sont pas levées ; **non incluse dans les totaux** |

**Inclus :** cadrage et contrat de données, UX/UI, développement (gabarits, connecteur, synchronisation, contribution selon la partie), SEO, RGAA, performance, sécurité, tests, recette, livraison, documentation, transfert et pilotage.

**Non inclus :**

- le déploiement et l’exploitation de CRISalid, ainsi que le service d’export dédié à la vitrine ;
- la remise en qualité des données sources, dont le peuplement des rattachements, et la production éditoriale à grande échelle ;
- la charge interne de Paris-Saclay (exprimée en ETP pour information), les marchés et l’assistance juridique ;
- l’exploitation 24/7 et l’astreinte contractuelle.

| Charge | Partie 1 | Partie 2 |
| --- | ---: | ---: |
| Réalisation, depuis le socle | 59–114 j.h, POC compris | 54–105 j.h |
| Réalisation, construite de zéro | 240–405 j.h | 140–235 j.h pour un circuit de correction propre à la vitrine |
| Exploitation récurrente, depuis le socle | 30–60 j.h/an | 15–30 j.h/an |
| Charge interne métier | 0,2–0,5 ETP/an | 0,2–0,5 ETP/an de modération |

Les fourchettes se resserreront après le POC de pertinence : export réel, parcours testés, temps mesuré.

## Sensibilité et limites des fourchettes

### 1. La fourchette publiée mélange deux incertitudes

Chaque budget combine la charge la plus basse au taux le plus bas, et la charge la plus haute au taux le plus haut. À taux constant, l’incertitude réelle est plus étroite :

| Partie 1 | Charge | À 450 €/j | À 650 €/j | À 900 €/j |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Depuis le socle | 59–114 j.h | 27–51 k€ | 38–74 k€ | 53–103 k€ |
| Construite de zéro | 240–405 j.h | 108–182 k€ | 156–263 k€ | 216–365 k€ |

**Le modèle de livraison pèse autant que l’existant.** La même Partie 1 depuis le socle coûte 27 k€ en équipe interne au bas de la fourchette, 103 k€ en prestation externe au haut.

### 2. Un tiers de la charge n’est pas du code

Depuis le socle, cadrage, validations, recette et transfert représentent **18–32 j.h sur 54–104** pour le lancement. Cette part ne se compresse ni par l’outillage ni par l’existant : c’est elle qui fixe le calendrier.

### 3. Le point de départ n’est pas financé

**L’export CRISalid n’existe pas.** L’instance de développement de Paris-Saclay tourne et son graphe se lit en moins d’une seconde ([instance observée](/03-crisalid/06-instance-saclay/00-ce-que-linstance-demontre)), mais aucun service d’export n’a été écrit. Le POC se contente d’un extrait ; le lancement suppose un export stable, chiffré à part, avec la DiBISO.

### 4. La projection depuis le socle est celle d’un intéressé

Le socle est le prototype de l’auteur de l’audit ([déclaration d’intérêt](./04-couts-en-perspective)). Ses lots ont été estimés lot par lot, en partant de ce que le prototype fait déjà ; ils n’ont été confrontés à aucun devis. **Une contre-expertise par la DSI** est la condition pour les utiliser hors de ce dossier.

### 5. Le coût affiché n’est pas le coût total

| Partie 1, à 5 ans | Depuis le socle | Construite de zéro |
| --- | ---: | ---: |
| Réalisation | 27–80 k€ | 156–365 k€ |
| Exploitation sur 5 ans | 80–260 k€ | 215–605 k€ |
| **Total** | **107–340 k€** | **371–970 k€** |
| Réserve d’arbitrage (~15 % de la réalisation) | 4–12 k€ | 23–55 k€ |

L’exploitation pèse **trois à quatre fois** la réalisation sur cinq ans. Si un autre membre du consortium adopte la vitrine, c’est ce poste qui se partage.

### 6. Ce qu’il faudrait faire pour fiabiliser ces chiffres

1. **Mesurer le POC** : temps réellement passé, volume de l’extrait, écarts constatés.
2. **Trancher le modèle de livraison** : interne, mixte, prestation, ou portage par le consortium.
3. **Chiffrer le service d’export CRISalid** avec la DiBISO, ou le déclarer hors budget.
4. **Faire contre-expertiser la lecture depuis le socle** par la DSI.
5. **Chiffrer la remise en qualité du référentiel**, absente de toute estimation.